2023年度

四川省遂寧市第二中學(xué)校決算 

目錄

公開(kāi)時(shí)間：2023年8月22日

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)............................................................................................... .........4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置............................................................................................... .........4

第二部分 2023年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明.................................................................. ......5

二、收入決算情況說(shuō)明................................................................................ ........5

三、支出決算情況說(shuō)明............................................................................... .........6

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明.................................................. ......7

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明......................................... .......8

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明.......................................12

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明................................................13

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明............................................................14

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明.......................................................14

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明...........................................................................14

第三部分名詞解釋...................................................16

第四部分附件.......................................................19

第五部分附表.......................................................19

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

 1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)

      2.配合市委、市府制定符合黨的教育方針和國(guó)家法律法規(guī)政策，組織實(shí)施和落實(shí)教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整，依法動(dòng)員、組織適齡孩子入學(xué)，普及義務(wù)教育和推動(dòng)普通高中教育的良性發(fā)展

      3.組織開(kāi)展教育教學(xué)科研和改革，積極完成教育教學(xué)工作任務(wù)，全面推進(jìn)素質(zhì)教育的實(shí)施

      4.按照學(xué)?！叭ǚ桨浮?，制定切實(shí)可行的規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，加強(qiáng)學(xué)校人事管理、繼續(xù)教育、考評(píng)考核等工作；加強(qiáng)后勤管理，努力改善辦學(xué)條件，為師生提供良好的工作學(xué)習(xí)環(huán)境；及時(shí)核算發(fā)放教職工工資，保障教職工合法權(quán)益

      5.建立健全學(xué)生學(xué)籍檔案，積極宣傳、落實(shí)國(guó)家和地方政府學(xué)生資助政策

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位屬教育和體育局下屬全額撥款一級(jí)事業(yè)單位，共設(shè)置了9個(gè)科室（行政辦公室、黨務(wù)辦公室、教務(wù)處、教科室、政教處、體衛(wèi)藝術(shù)處、總務(wù)處、工會(huì)委員會(huì)、團(tuán)委）

第二部分 2023年度單位決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)11，007.93萬(wàn)元。與2022年相比，收、支總計(jì)各減少773.57萬(wàn)元，減少6.57%。主要變動(dòng)原因是二中南校區(qū)維修維建項(xiàng)目減少。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說(shuō)明

2023年本年收入合計(jì)11,007.93萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9,009.94萬(wàn)元，占81.84%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入6.27萬(wàn)元，占0.05%；事業(yè)收入434.92萬(wàn)元，占3.95%；其他收入1,557.70萬(wàn)元，占14.16%。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決03表）

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說(shuō)明

2023年本年支出合計(jì)10,938.77萬(wàn)元，其中：基本支出7,573.12萬(wàn)元，占69.23%；項(xiàng)目支出3,365.65萬(wàn)元，占30.76%。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決04表）

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年財(cái)政撥款收、支總計(jì)9，015.31萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少389.51萬(wàn)元，減少2.01%。主要變動(dòng)原因是二中南校區(qū)維修維建項(xiàng)目減少（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01-1表）

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,009.04萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的82.35%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少395.78萬(wàn)元，減少4.21%。主要變動(dòng)原因是二中南校區(qū)維修組建項(xiàng)目減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,009.04萬(wàn)元，主要用于以下方面:教育支出7,330.98萬(wàn)元，占81.37%；文化旅游體育與傳媒支出0.74萬(wàn)元，占0.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出827.44萬(wàn)元，占9.18%；衛(wèi)生健康支出370.41萬(wàn)元，占4.11%；住房保障支出479.47萬(wàn)元，占5.32%。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01-1表）

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為9009.04萬(wàn)元，完成全年度預(yù)算94.05%。其中：

1.教育（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）:支出決算為2,545.73萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.教育（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）:支出決算為4,785.46萬(wàn)元，完成預(yù)算89.71%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年省級(jí)普通高中教育補(bǔ)助資金（改善普通高中辦學(xué)條件獎(jiǎng)補(bǔ)）211萬(wàn)元，因改變項(xiàng)目資金用途，項(xiàng)目處于招標(biāo)流程中；2023年省級(jí)普通高中教育補(bǔ)助資金338萬(wàn)元屬年終下達(dá)項(xiàng)目資金涉及項(xiàng)目未啟動(dòng)。

3.教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）:支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。

4.教育（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）:支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。

5.教育（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）  城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）:支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。

6.文化旅游體育與傳媒（類） 體育（款）  體育競(jìng)賽（項(xiàng)）:支出決算為0.74萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為73.58萬(wàn)元，完成預(yù)算85.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是1名離休人員2022年12月去逝其離休費(fèi)用未支付12.31萬(wàn)元，年終財(cái)政收回。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為661.02萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）  死亡撫恤（項(xiàng)）:支出決算為92.83萬(wàn)元，完成預(yù)算97.89%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是死亡撫恤金比文件多預(yù)算2萬(wàn)元，年終財(cái)政收回。

10.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）  突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）:支出決算為77.25萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為287.77萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）:支出決算為5.39萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為479.47萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

14.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）: 支出決算為6.27萬(wàn)元，完成預(yù)算98.58%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未使用資金0.09萬(wàn)元，年終財(cái)政收回。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01-1表和財(cái)決08表）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5，948.60萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)6，164.29萬(wàn)元，主要包括：

  基本工資 1,934.87

  津貼補(bǔ)貼 36.52

  績(jī)效工資 965.43

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 661.78

  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 287.77

  其他社會(huì)保障繳費(fèi) 28.7

  住房公積金 479.47

  其他工資福利支出 1,358.4

  撫恤金 80.93

      生活補(bǔ)助 11.91

      醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 22.88

      助學(xué)金0.02

      其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 295.61

 公用經(jīng)費(fèi)215.69萬(wàn)元，主要包括：

     印刷費(fèi)3.37

     水費(fèi) 7.21

 電費(fèi) 12.48

      物業(yè)管理費(fèi)2.33

差旅費(fèi)0.42

培訓(xùn)費(fèi) 40.13

勞務(wù)費(fèi) 8.9

      專用材料費(fèi)2.04

工會(huì)經(jīng)費(fèi) 53.2

      福利費(fèi) 63.26

     其他交通費(fèi)用 1.56

     其他商品和服務(wù)支出 20.8

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決07表和財(cái)決08-1表）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年財(cái)政撥款未安排“三公”經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年財(cái)政撥款未安排“三公”經(jīng)費(fèi)

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥彩票公益金6.27萬(wàn)元，用于體育專項(xiàng)訓(xùn)練支出及貧困體育學(xué)生日常訓(xùn)練支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款未安排。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（無(wú)）

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我單位屬全額撥款事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年，我單位政府采購(gòu)支出總額1089.01萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出518.91萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出570.10萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于二中南校區(qū)建筑物維修改造、設(shè)備添置。授予中小企業(yè)合同金額1089.01萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，我單位共有車輛1輛，其中：主要應(yīng)急保障用車1輛，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)課后延時(shí)服務(wù)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)37個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，組織對(duì)37個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)第四部分附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的學(xué)費(fèi)、住校費(fèi)收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是同級(jí)財(cái)政撥款等。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.教育（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：指根據(jù)國(guó)家政策財(cái)政撥義務(wù)教育貧困生生活補(bǔ)助及生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。

10.教育（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：指根據(jù)國(guó)家政策財(cái)政撥高中貧困學(xué)生資助金、免學(xué)費(fèi)及生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助等。

11.教育（類）普通教育（款）其他普通教育（項(xiàng)）：指根據(jù)國(guó)家政策財(cái)政撥學(xué)?；A(chǔ)教育專項(xiàng)資金

12.教育（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）：指根據(jù)國(guó)家政策財(cái)政撥學(xué)?；A(chǔ)教育專項(xiàng)資金

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指根據(jù)政策財(cái)政撥退休人員一次性補(bǔ)助。

14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指根據(jù)政策財(cái)政撥在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）  死亡撫恤（項(xiàng)）：指根據(jù)政策財(cái)政撥死亡職工撫恤金及遺囑生活補(bǔ)助。

16.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：指突發(fā)公共衛(wèi)生安全財(cái)政緊急撥款。

17.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指根據(jù)政策財(cái)政撥在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助。

18.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指根據(jù)政策財(cái)政撥在職人員住房改革公積金補(bǔ)助。

19.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

20.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

21.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

22.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分 附件（見(jiàn)附件1）

第五部分 附表（見(jiàn)附件2）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

附件1：?jiǎn)挝活A(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)（2023年度）.doc

附件2：?jiǎn)挝粵Q算公開(kāi)表（2023年度）.xls